山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年度部門(mén)決算
信息及有關(guān)情況說(shuō)明
（一）負責山口水利樞紐管理，負責山口自然保護區、山口地質(zhì)公園、山口4A級旅游景區的管理。
（二）執行國家有關(guān)水利、水工建筑管理維護維修、合理調度，負責大壩安全及其度汛。為下游提供必要飲用水資源和農業(yè)灌溉用水。貫徹執行有關(guān)自然保護、景區、地質(zhì)公園、景區資源保護管理制度，配備配全巡邏管理隊伍，強化科學(xué)化管理，綜合開(kāi)發(fā)山口森林、濕地、草甸、水域、地貌地質(zhì)資源、淡水資源確保山口資源永續利用，指導漁業(yè)、電廠(chǎng)、旅游合法經(jīng)營(yíng)，完成市政府及上級水利、國土、林業(yè)交辦的其他任務(wù)，科學(xué)調配山口水利等資源。
根據上述職責，五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設中心內設7個(gè)副科級機構，包括：辦公室、財務(wù)科、水電科、安全生產(chǎn)監督科、多種經(jīng)營(yíng)科、管護防汛科、科研宣教科。核定事業(yè)編制36 名。
(一）辦公室：協(xié)助領(lǐng)導負責日常工作，負責勞動(dòng)人事、績(jì)效考核、員工培訓、綜合協(xié)調、文秘、檔案等工作。負責承辦公共事務(wù)及后勤保障管理等工作。承辦接待、會(huì )議、車(chē)輛管理、辦公設施管理等工作。協(xié)調處理各種關(guān)系，完成領(lǐng)導交辦工作。
(二）財務(wù)科：負責執行國家財政、金融、經(jīng)濟等有關(guān)法律、法規。負責財務(wù)與資產(chǎn)管理工作。負責資金籌集工作。負責財政零余額賬戶(hù)的管理工作。包括資產(chǎn)清查及固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧及報廢審核及報批工作，負責處內固定資產(chǎn)的管理及設備維護工作。 組織制定和執行經(jīng)濟法展和財務(wù)年度計劃，負責資產(chǎn)運營(yíng)管理工作。
(三）水電科：負責山口水電廠(chǎng)水庫調度運營(yíng)、按照操作規程和有關(guān)規定，組織實(shí)施運行作業(yè)。負責指導、檢查、監督運行作業(yè)，保證工作質(zhì)量和安全，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。按調度指令進(jìn)行閘門(mén)啟閉作業(yè)。遵守規章制度和相關(guān)技術(shù)標準。承擔工程水溫觀(guān)測與水質(zhì)監測工作。
(四）安全生產(chǎn)監督科：負責貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規、規章、規范性文件、安全生產(chǎn)規劃及安全生產(chǎn)責任制，并負責督促檢查落實(shí)。對山口區域內水電廠(chǎng)、漁業(yè)公司、旅游公司安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監督管理、指導、協(xié)調和監督的安全監管工作。
(五）多種經(jīng)營(yíng)科：負責多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)水電廠(chǎng)、漁業(yè)、旅游等有關(guān)部門(mén)合法經(jīng)營(yíng)和安全管理，多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)現經(jīng)營(yíng)年度目標、要求和措施，并組織貫徹落實(shí)。健全多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)的考核制度，加強多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)內部制度體系的建設，及時(shí)協(xié)調組織企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題。保證足夠的資金投入，并督促檢查落實(shí)。
(六）管護防汛科：負責大壩安全監測方面的法規和技術(shù)標準。承擔大壩安全監測的管理工作，處理監測中出現的技術(shù)問(wèn)題。承擔大壩安全監測資料整編和分析工作，并提出工程運行狀況報告。參與大壩安全鑒定工作。參與工程設施實(shí)付的調查處理提出技術(shù)分析意見(jiàn)。負責汛前準備、汛期搶救、水毀修復等技術(shù)管理工作。參與工程設施重大隱患、事故的調查處理，提出技術(shù)分析工作。
(七）科研宣教科：負責管理及使用科普宣教中心的儀器、設備，包括標本室、多功能展示展播廳、科普教育及人員培訓等宣教設施。并充分發(fā)揮科普展示、科普教育基地作用，及時(shí)向社會(huì )開(kāi)放博物館，配合有關(guān)部門(mén)舉辦面向社會(huì )中小學(xué)生認知自然、熱愛(ài)自然。負責保護區及外圍建立宣傳欄、解說(shuō)性標牌，進(jìn)行廣泛的保護和宣傳教育。負責對保護區內水域、沼澤、草塘、草甸、灌叢、森林等多種植被類(lèi)型，采取保護、管理、科研、宣教。協(xié)助科研部門(mén)在緩沖區內組織科研、教學(xué)考察等項工作。
三、部門(mén)決算編報范圍和人員情況
2019年度納入山口湖開(kāi)發(fā)建設中心部門(mén)決算編報范圍的單位有：事業(yè)單位1個(gè)，五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設中心。2019年末機構實(shí)有人數45人，其中：在職人員35人，退休人員10人。
山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年度部門(mén)決算收、支總計4,753.76萬(wàn)元，其中：本年收入2,376.88萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元，年初結轉和結余0萬(wàn)元；本年支出2,376.88萬(wàn)元，結余分配0萬(wàn)元，年末結轉和結余0萬(wàn)元。2019年度部門(mén)決算收、支總計與2018年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(cháng)（下降）0%。原因是山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年7月才納入財政預算。
（一）2019年度本年收入2,376.88萬(wàn)元，其中：財政撥款2,376.88萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）2019年度用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬(wàn)元。
（三）2019年初結轉和結余0萬(wàn)元，其中：基本支出結轉0萬(wàn)元，占0%；項目支出結轉和結余 0萬(wàn)元，占0%。
（四）2019年度本年支出2,376.88萬(wàn)元。
按照支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出185.45萬(wàn)元，占8%，項目支出2,191.43萬(wàn)元，占92.0%。
按照支出功能分類(lèi)：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出22.87萬(wàn)元，占全部支出0.96 %；衛生健康支出（類(lèi)）27.99萬(wàn)元，占全部支出1.18%；住房保障支出10.53萬(wàn)元，占全部支出0.44%，節能環(huán)保支出2,315.48，占全部支出97.4%。
五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年度財政撥款收、支總計4,753.76萬(wàn)元，其中：本年收入2,376.88萬(wàn)元，年初財政撥款結轉和結余沒(méi)有。本年支出2,376.88萬(wàn)元，
（一）2019年度財政撥款本年收入 2,376.88 萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款2,376.88萬(wàn)元，占100%。
（二）2019年末財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，其中：基本支出結轉0萬(wàn)元，占0 %；項目支出結轉和結余0萬(wàn)元，占 0 %。
（三）2019年度財政撥款本年支出2,376.88萬(wàn)元，年初預算為0萬(wàn)元，完成年初預算的 0 %。
按照支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出185.45萬(wàn)元，占總支出8.0%；項目支出2,191.43萬(wàn)元，占總支出95.0%。
按照支出功能分類(lèi)：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（項）支出0.35萬(wàn)元，占0%；年初預算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。決算數大于（小于）預算數的主要原因是山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年7月納入財政開(kāi)支年初無(wú)預算；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）支出22.52萬(wàn)元，占1.0%，年初預算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。決算數大于（小于）預算數的主要原因是山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年7月納入財政開(kāi)支年初無(wú)預算；衛生健康支出（類(lèi)）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）0.1萬(wàn)元，占支出 0 %，衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）27.89萬(wàn)元，占全部支出1.2%；年初預算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。年初預算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。決算數大于（小于）預算數的主要原因是山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年7月納入財政開(kāi)支年初無(wú)預算；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）10.53萬(wàn)元，占全部支出 0.4 %，年初預算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。決算數大于（小于）預算數的主要原因是山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年7月納入財政開(kāi)支年初無(wú)預算；節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）47.73萬(wàn)元，占全部支出 2.0 %。節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）支出1,666.69萬(wàn)元，占支出70.12 %。節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）自然保護區（項）支出73.49萬(wàn)元，占支出 3.1%。節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出28.62萬(wàn)元，占支出1.2 %。節能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節約利用（款）能源節約利用（項）支出498.95萬(wàn)元，占支出20.99 %，年初預算為0萬(wàn)元完成年初預算的0%。決算數大于（小于）預算數的主要原因是山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年7月納入財政開(kāi)支年初無(wú)預算。
五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年無(wú)政府性基金。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設中心認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支，2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬(wàn)元，比2018年減少0萬(wàn)元，下降0 %。年初預算為 0萬(wàn)元，完成年初預算的 0 %。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國（境）支出 0 萬(wàn)元，與年初預算數比減少0 萬(wàn)元，下降0%。與上年決算比減少0 萬(wàn)元，下降0 %。因公出國（境）團組數 0 個(gè)，人次數0人。變化的主要原因是本單位2019年度無(wú)因公出國（境）支出。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出 0 萬(wàn)元，與年初預算數比減少0 萬(wàn)元，下降0%。與上年決算比減少0萬(wàn)元，下降0 %。其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，比2018年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運行支出 0 萬(wàn)元，比2018年減少0 萬(wàn)元，下降0%，公務(wù)用車(chē)購置 0 輛，公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。變化的主要原因是本單位2019年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費支出 0 萬(wàn)元，與年初預算數比減少 0萬(wàn)元，下降 0 %。與上年決算比減少0萬(wàn)元，下降0 %。其中:國內公務(wù)接待 0 批次，接待 0 人。變化的主要原因是本單位2019年度無(wú)公務(wù)接待費支出。
五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設中心為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
截至2019年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。
山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年度無(wú)政府采購支出。
山口湖開(kāi)發(fā)建設中心2019年度未開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)，故沒(méi)有預算績(jì)效情況說(shuō)明。
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
十一、一般公共預算財政撥款：是指財政部門(mén)以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面支出的撥款。
十二、政府性基金預算財政撥款：是指財政部門(mén)使用依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展支出的撥款。
十三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。是黨政機關(guān)維持運轉或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。
（一）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費：反映公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費：反映按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等利費等。
十五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十七、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十八、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）其他行政事業(yè)單位養老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位養老方面的支出。
十九、衛生健康支出（類(lèi)）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。
二十、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
二十一、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：
二十二、節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。
二十三、節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）：反映用于生態(tài)功能保護區、生態(tài)示范區、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開(kāi)發(fā)生態(tài)監管等支出。
二十四、節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）自然保護區（項）支出：反映用于自然保護區管理、能力建設、日常管護、宣教、試點(diǎn)示范等支出。
二十五、節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出：反映其他用于自然生態(tài)保護方面的支出。
二十六、節能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節約利用（款）能源節約利用（項）支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
