五大連池市山口湖建設開(kāi)發(fā)中心2021年

部門(mén)預算及有關(guān)情況說(shuō)明

目錄

第一部分基本情況

一、主要職責

二、機構設置

三、人員構成

三、部門(mén)預算編報范圍

第二部分 2021年部門(mén)預算表

表1 部門(mén)收支總體情況表

表2部門(mén)收入總體情況表

表3部門(mén)支出總體情況表

表4財政撥款收支總體情況表

表5一般公共預算支出情況表

表6一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi))

表7一般公共預算項目支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi))

表8一般公共預算基本支出情況表（政府經(jīng)濟分類(lèi))

表9一般公共預算項目支出情況表（政府經(jīng)濟分類(lèi))

表10政府性基金預算支出情況表

表11政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)）

表12政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟分類(lèi)）

表13一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

表14部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標申報表

第三部分 2021年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

一、表1部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

二、表2部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

三、表3部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

四、表4財政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、表5一般公共預算支出情況說(shuō)明

六、表6一般公共預算基本支出情況（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明

七、表7一般公共預算項目支出情況（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明

八、表8一般公共預算基本支出情況（政府經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明

九、表9一般公共預算項目支出情況（政府經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明

十、表10政府性基金預算支出情況說(shuō)明

十一、表11政府性基金預算支出情況（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)）說(shuō)明

十二、表12政府性基金預算支出情況（政府經(jīng)濟分類(lèi)）說(shuō)明

十三、表13一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

十四、表14預算績(jì)效情況說(shuō)明

十五、政府采購預算情況說(shuō)明

十六、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況的說(shuō)明

十七、預算收支增減變化情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本情況

一、主要職責：

負責山口水利樞紐管理，負責山口自然保護區、山口地質(zhì)公園、山口4A級旅游景區的管理。執行國家有關(guān)水利、自然保護、景區、地質(zhì)公園、景區資源保護管理制度，配備配全巡邏管理隊伍，強化科學(xué)化管理，綜合開(kāi)發(fā)山口森林、濕地、草甸、水域、地貌地質(zhì)資源、淡水資源確保山口資源永續利用，完成市政府及上級水利、國土、林業(yè)交辦的其他任務(wù)，科學(xué)調配山口水利等資源。   

二、機構設置：

五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設中心（加掛山口自然保護區牌子）。隸屬五大連池市政府。事業(yè)公益一類(lèi)。副處級建制。內設7個(gè)副科級機構，分別是辦公室、財務(wù)科、水電科、安全生產(chǎn)監督科、多種經(jīng)營(yíng)科、管護防汛科、科研宣教科。

三、人員構成：

人員情況，核定事業(yè)編制36名。在職人員36人，實(shí)有事業(yè)人數36人,退休9人 。

四、部門(mén)預算編報范圍：

2021年納入部門(mén)預算編制范圍的單位有：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心。

第二部分 2021年部門(mén)預算表

見(jiàn)附件：

表1 部門(mén)收支總體情況表

表2部門(mén)收入總體情況表

表3部門(mén)支出總體情況表

表4財政撥款收支總體情況表

表5一般公共預算支出情況表

表6一般公共預算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi))

表7一般公共預算項目支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi))

表8一般公共預算基本支出情況表（政府經(jīng)濟分類(lèi))

表9一般公共預算項目支出情況表（政府經(jīng)濟分類(lèi))

表10政府性基金預算支出情況表

表11政府性基金預算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)）

表12政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟分類(lèi)）

表13一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

表14部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標申報表

第三部分 2021年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

一、表1部門(mén)收支總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年部門(mén)收入預算411.40萬(wàn)元，部門(mén)支出預算411.40萬(wàn)元。

二、表2部門(mén)收入總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年部門(mén)收入預算411.40萬(wàn)元，其中一般公共預算收入411.40萬(wàn)元。

三、表3部門(mén)支出總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年部門(mén)支出預算411.40萬(wàn)元，其中基本支出411.40萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元。

四、表4財政撥款收支總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年財政撥款收入411.40萬(wàn)元，其中； 經(jīng)費撥款411.40萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府住房基金收入0萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付0萬(wàn)元，上級專(zhuān)項收入0萬(wàn)元。2021年財政撥款支出411.40萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出52.29萬(wàn)元，衛生健康支出19.39萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出0萬(wàn)元，節能環(huán)保支出314.76萬(wàn)元，城鄉社區支出0萬(wàn)元，住房保障支出24.97萬(wàn)元。

五、表5一般公共預算支出情況表：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預算支出411.41萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出52.29萬(wàn)元，占一般公共預算支出12.71%；衛生健康支出19.39萬(wàn)元，占一般公共預算支出4.71%；醫療衛生與計劃生育支出0萬(wàn)元，占一般公共預算支出0%；節能環(huán)保支出314.76萬(wàn)元，占一般公共預算支出76.51%；城鄉社區支出0萬(wàn)元，占一般公共預算支出0%；住房保障支出24.97萬(wàn)元，占一般公共預算支出6.07%。

一般公共預算支出具體使用明細: 五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預算支出411.41萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位離退休50.09萬(wàn)元，占一般公共預算支出12.18%，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2.2萬(wàn)元，占一般公共預算支出0.53%；事業(yè)單位醫療19.39萬(wàn)元，占一般公共預算支出4.71%；生態(tài)保護314.76萬(wàn)元，占一般公共預算支出76.51%；住房公積金支出24.97萬(wàn)元，占一般公共預算支出6.07%。

六、表6一般公共預算基本支出情況（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明： 五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預算基本支出,403.92萬(wàn)元，其中：工資福利支出353.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資172.80萬(wàn)元、津貼補貼115.12萬(wàn)元、年終獎金18.04萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費2.20萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費19.39萬(wàn)元、住房公積金24.97萬(wàn)元、醫療費1.32，其他工資福利支出0萬(wàn)元；按定額管理的商品和服務(wù)支出7.49萬(wàn)元，主要包括辦公費2.04萬(wàn)元，印刷費0.8萬(wàn)元，咨詢(xún)費0萬(wàn)元，手續費0萬(wàn)元，水費0萬(wàn)元，電費0.05萬(wàn)元，郵電費0萬(wàn)元，取暖費0.24萬(wàn)元，物業(yè)管理費0萬(wàn)元，差旅費0.50萬(wàn)元，因公出國（境）費用0萬(wàn)元，維修（護）費0萬(wàn)元，租賃費0萬(wàn)元，會(huì )議費0萬(wàn)元，培訓費0.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費1萬(wàn)元，被裝購置費0萬(wàn)元，專(zhuān)用燃料費0萬(wàn)元，勞務(wù)費0萬(wàn)元，業(yè)務(wù)委托費0萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費0.70萬(wàn)元，福利費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，其他交通費0.5萬(wàn)元，稅金及附加費0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭的補助50.09萬(wàn)元，主要包括：離休費支出50.09萬(wàn)元。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：無(wú)。

表7一般公共預算項目支出情況（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明：無(wú)。

八、表8一般公共預算基本支出情況（政府經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預算基本支出411.40萬(wàn)元，其中:對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出361.32萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出353.83萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出7.49萬(wàn)元，主要包括辦公費2.04萬(wàn)元，印刷費0.8萬(wàn)元，咨詢(xún)費0萬(wàn)元，手續費0萬(wàn)元，水費0萬(wàn)元，電費0.05萬(wàn)元，郵電費0萬(wàn)元，取暖費0.24萬(wàn)元，物業(yè)管理費0萬(wàn)元，差旅費0.50萬(wàn)元，因公出國（境）費用0萬(wàn)元，維修（護）費0萬(wàn)元，租賃費0萬(wàn)元，會(huì )議費0萬(wàn)元，培訓費0.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費1萬(wàn)元，被裝購置費0萬(wàn)元，專(zhuān)用燃料費0萬(wàn)元，勞務(wù)費0萬(wàn)元，業(yè)務(wù)委托費0萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費0.70萬(wàn)元，福利費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，其他交通費0.5萬(wàn)元，稅金及附加費0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。對個(gè)人和家庭的補助50.09萬(wàn)元，主要包括：離休費支出50.09萬(wàn)元。

九、表9一般公共預算項目支出情況（政府經(jīng)濟分類(lèi)) 說(shuō)明：無(wú)。

十、表10政府性基金預算支出情況說(shuō)明：無(wú)。

十一、表11政府性基金預算支出情況（部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)）說(shuō)明：無(wú)。

十二、表12政府性基金預算支出情況（政府經(jīng)濟分類(lèi)）說(shuō)明：無(wú)。

十三、表13一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元。其中因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行（維護）費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元。

十四、表14預算績(jì)效情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年無(wú)財政支出績(jì)效項目。

十五、政府采購預算情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟建設開(kāi)發(fā)中心2021年無(wú)政府采購預算 。

十六、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況的說(shuō)明。

十七、預算收支增減變化情況說(shuō)明：

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門(mén)用公共預算收入安排的預算單位資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、行政單位醫療：指財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

七、事業(yè)單位醫療：指財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

八、住房公積金：反應行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    九、預算績(jì)效管理：是以財政支出結果為導向，將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績(jì)效管理的重要組成部分。

十、績(jì)效目標：是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。