五大連池市山口湖建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年
部門(mén)預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明
目錄
第一部分基本情況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
三、部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
表1 部門(mén)收支總體情況表
表2部門(mén)收入總體情況表
表3部門(mén)支出總體情況表
表4財(cái)政撥款收支總體情況表
表5一般公共預(yù)算支出情況表
表6一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類)
表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類)
表8一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)分類)
表9一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)分類)
表10政府性基金預(yù)算支出情況表
表11政府性基金預(yù)算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
表12政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
表13一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表14部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、表1部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
二、表2部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
三、表3部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
四、表4財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
五、表5一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、表6一般公共預(yù)算基本支出情況（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明
七、表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明
八、表8一般公共預(yù)算基本支出情況（政府經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明
九、表9一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況（政府經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明
十、表10政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十一、表11政府性基金預(yù)算支出情況（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）說(shuō)明
十二、表12政府性基金預(yù)算支出情況（政府經(jīng)濟(jì)分類）說(shuō)明
十三、表13一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十四、表14預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
十六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況的說(shuō)明
十七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 基本情況
一、主要職責(zé)：
負(fù)責(zé)山口水利樞紐管理，負(fù)責(zé)山口自然保護(hù)區(qū)、山口地質(zhì)公園、山口4A級(jí)旅游景區(qū)的管理。執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水利、自然保護(hù)、景區(qū)、地質(zhì)公園、景區(qū)資源保護(hù)管理制度，配備配全巡邏管理隊(duì)伍，強(qiáng)化科學(xué)化管理，綜合開(kāi)發(fā)山口森林、濕地、草甸、水域、地貌地質(zhì)資源、淡水資源確保山口資源永續(xù)利用，完成市政府及上級(jí)水利、國(guó)土、林業(yè)交辦的其他任務(wù)，科學(xué)調(diào)配山口水利等資源。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
五大連池市山口湖開(kāi)發(fā)建設(shè)中心（加掛山口自然保護(hù)區(qū)牌子）。隸屬五大連池市政府。事業(yè)公益一類。副處級(jí)建制。內(nèi)設(shè)7個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、水電科、安全生產(chǎn)監(jiān)督科、多種經(jīng)營(yíng)科、管護(hù)防汛科、科研宣教科。
三、人員構(gòu)成：
人員情況，核定事業(yè)編制36名。在職人員36人，實(shí)有事業(yè)人數(shù)36人,退休9人 。
四、部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍：
2021年納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
見(jiàn)附件：
表1 部門(mén)收支總體情況表
表2部門(mén)收入總體情況表
表3部門(mén)支出總體情況表
表4財(cái)政撥款收支總體情況表
表5一般公共預(yù)算支出情況表
表6一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類)
表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類)
表8一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)分類)
表9一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)分類)
表10政府性基金預(yù)算支出情況表
表11政府性基金預(yù)算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
表12政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
表13一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表14部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、表1部門(mén)收支總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年部門(mén)收入預(yù)算411.40萬(wàn)元，部門(mén)支出預(yù)算411.40萬(wàn)元。
二、表2部門(mén)收入總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年部門(mén)收入預(yù)算411.40萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入411.40萬(wàn)元。
三、表3部門(mén)支出總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年部門(mén)支出預(yù)算411.40萬(wàn)元，其中基本支出411.40萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
四、表4財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年財(cái)政撥款收入411.40萬(wàn)元，其中； 經(jīng)費(fèi)撥款411.40萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府住房基金收入0萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)收入0萬(wàn)元。2021年財(cái)政撥款支出411.40萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.39萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出314.76萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，住房保障支出24.97萬(wàn)元。
五、表5一般公共預(yù)算支出情況表：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算支出411.41萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出12.71%；衛(wèi)生健康支出19.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出4.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出0%；節(jié)能環(huán)保支出314.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出76.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出0%；住房保障支出24.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出6.07%。
一般公共預(yù)算支出具體使用明細(xì): 五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算支出411.41萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位離退休50.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出12.18%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出0.53%；事業(yè)單位醫(yī)療19.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出4.71%；生態(tài)保護(hù)314.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出76.51%；住房公積金支出24.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出6.07%。
六、表6一般公共預(yù)算基本支出情況（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明： 五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出,403.92萬(wàn)元，其中：工資福利支出353.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資172.80萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼115.12萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)金18.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.20萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.39萬(wàn)元、住房公積金24.97萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.32，其他工資福利支出0萬(wàn)元；按定額管理的商品和服務(wù)支出7.49萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.24萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，業(yè)務(wù)委托費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.5萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.09萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)支出50.09萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：無(wú)。
表7一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明：無(wú)。
八、表8一般公共預(yù)算基本支出情況（政府經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出411.40萬(wàn)元，其中:對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出361.32萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出353.83萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出7.49萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.24萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，業(yè)務(wù)委托費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.5萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.09萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)支出50.09萬(wàn)元。
九、表9一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況（政府經(jīng)濟(jì)分類) 說(shuō)明：無(wú)。
十、表10政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明：無(wú)。
十一、表11政府性基金預(yù)算支出情況（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）說(shuō)明：無(wú)。
十二、表12政府性基金預(yù)算支出情況（政府經(jīng)濟(jì)分類）說(shuō)明：無(wú)。
十三、表13一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行（維護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。
十四、表14預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。
十五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明：五大連池市山口湖經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)發(fā)中心2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算 。
十六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況的說(shuō)明。
十七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
三、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
七、事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
八、住房公積金：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、預(yù)算績(jī)效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績(jī)效管理的重要組成部分。
十、績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
