山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年度部門決算
信息及有關(guān)情況說明
第一部分 部門概況
（一）負(fù)責(zé)山口水利樞紐管理，負(fù)責(zé)山口自然保護(hù)區(qū)、山口地質(zhì)公園、山口4A級旅游景區(qū)的管理。
（二）執(zhí)行國家有關(guān)水利、水工建筑管理維護(hù)維修、合理調(diào)度，負(fù)責(zé)大壩安全及其度汛。為下游提供必要飲用水資源和農(nóng)業(yè)灌溉用水。貫徹執(zhí)行有關(guān)自然保護(hù)、景區(qū)、地質(zhì)公園、景區(qū)資源保護(hù)管理制度，配備配全巡邏管理隊(duì)伍，強(qiáng)化科學(xué)化管理，綜合開發(fā)山口森林、濕地、草甸、水域、地貌地質(zhì)資源、淡水資源確保山口資源永續(xù)利用，指導(dǎo)漁業(yè)、電廠、旅游合法經(jīng)營，完成市政府及上級水利、國土、林業(yè)交辦的其他任務(wù)，科學(xué)調(diào)配山口水利等資源。
根據(jù)上述職責(zé)，五大連池市山口湖開發(fā)建設(shè)中心內(nèi)設(shè)7個(gè)副科級機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、水電科、安全生產(chǎn)監(jiān)督科、多種經(jīng)營科、管護(hù)防汛科、科研宣教科。核定事業(yè)編制36 名。
(一）辦公室：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)日常工作，負(fù)責(zé)勞動人事、績效考核、員工培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案等工作。負(fù)責(zé)承辦公共事務(wù)及后勤保障管理等工作。承辦接待、會議、車輛管理、辦公設(shè)施管理等工作。協(xié)調(diào)處理各種關(guān)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
(二）財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)執(zhí)行國家財(cái)政、金融、經(jīng)濟(jì)等有關(guān)法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)資金籌集工作。負(fù)責(zé)財(cái)政零余額賬戶的管理工作。包括資產(chǎn)清查及固定資產(chǎn)盤盈、盤虧及報(bào)廢審核及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)處內(nèi)固定資產(chǎn)的管理及設(shè)備維護(hù)工作。 組織制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法展和財(cái)務(wù)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)運(yùn)營管理工作。
(三）水電科：負(fù)責(zé)山口水電廠水庫調(diào)度運(yùn)營、按照操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施運(yùn)行作業(yè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督運(yùn)行作業(yè)，保證工作質(zhì)量和安全，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。按調(diào)度指令進(jìn)行閘門啟閉作業(yè)。遵守規(guī)章制度和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)工程水溫觀測與水質(zhì)監(jiān)測工作。
(四）安全生產(chǎn)監(jiān)督科：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、安全生產(chǎn)規(guī)劃及安全生產(chǎn)責(zé)任制，并負(fù)責(zé)督促檢查落實(shí)。對山口區(qū)域內(nèi)水電廠、漁業(yè)公司、旅游公司安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的安全監(jiān)管工作。
(五）多種經(jīng)營科：負(fù)責(zé)多種經(jīng)營企業(yè)水電廠、漁業(yè)、旅游等有關(guān)部門合法經(jīng)營和安全管理，多種經(jīng)營企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營年度目標(biāo)、要求和措施，并組織貫徹落實(shí)。健全多種經(jīng)營企業(yè)的考核制度，加強(qiáng)多種經(jīng)營企業(yè)內(nèi)部制度體系的建設(shè)，及時(shí)協(xié)調(diào)組織企業(yè)經(jīng)營活動中存在的問題。保證足夠的資金投入，并督促檢查落實(shí)。
(六）管護(hù)防汛科：負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測方面的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)大壩安全監(jiān)測的管理工作，處理監(jiān)測中出現(xiàn)的技術(shù)問題。承擔(dān)大壩安全監(jiān)測資料整編和分析工作，并提出工程運(yùn)行狀況報(bào)告。參與大壩安全鑒定工作。參與工程設(shè)施實(shí)付的調(diào)查處理提出技術(shù)分析意見。負(fù)責(zé)汛前準(zhǔn)備、汛期搶救、水毀修復(fù)等技術(shù)管理工作。參與工程設(shè)施重大隱患、事故的調(diào)查處理，提出技術(shù)分析工作。
(七）科研宣教科：負(fù)責(zé)管理及使用科普宣教中心的儀器、設(shè)備，包括標(biāo)本室、多功能展示展播廳、科普教育及人員培訓(xùn)等宣教設(shè)施。并充分發(fā)揮科普展示、科普教育基地作用，及時(shí)向社會開放博物館，配合有關(guān)部門舉辦面向社會中小學(xué)生認(rèn)知自然、熱愛自然。負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)及外圍建立宣傳欄、解說性標(biāo)牌，進(jìn)行廣泛的保護(hù)和宣傳教育。負(fù)責(zé)對保護(hù)區(qū)內(nèi)水域、沼澤、草塘、草甸、灌叢、森林等多種植被類型，采取保護(hù)、管理、科研、宣教。協(xié)助科研部門在緩沖區(qū)內(nèi)組織科研、教學(xué)考察等項(xiàng)工作。
三、部門決算編報(bào)范圍和人員情況
2019年度納入山口湖開發(fā)建設(shè)中心部門決算編報(bào)范圍的單位有：事業(yè)單位1個(gè)，五大連池市山口湖開發(fā)建設(shè)中心。2019年末機(jī)構(gòu)實(shí)有人數(shù)45人，其中：在職人員35人，退休人員10人。
山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年度部門決算收、支總計(jì)4,753.76萬元，其中：本年收入2,376.88萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年支出2,376.88萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2019年度部門決算收、支總計(jì)與2018年相比，增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。原因是山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年7月才納入財(cái)政預(yù)算。
（一）2019年度本年收入2,376.88萬元，其中：財(cái)政撥款2,376.88萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）2019年度用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元。
（三）2019年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，占0%。
（四）2019年度本年支出2,376.88萬元。
按照支出性質(zhì)分類：基本支出185.45萬元，占8%，項(xiàng)目支出2,191.43萬元，占92.0%。
按照支出功能分類：社會保障和就業(yè)（類）支出22.87萬元，占全部支出0.96 %；衛(wèi)生健康支出（類）27.99萬元，占全部支出1.18%；住房保障支出10.53萬元，占全部支出0.44%，節(jié)能環(huán)保支出2,315.48，占全部支出97.4%。
五大連池市山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,753.76萬元，其中：本年收入2,376.88萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余沒有。本年支出2,376.88萬元，
（一）2019年度財(cái)政撥款本年收入 2,376.88 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,376.88萬元，占100%。
（二）2019年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0 %；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占 0 %。
（三）2019年度財(cái)政撥款本年支出2,376.88萬元，年初預(yù)算為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
按照支出性質(zhì)分類：基本支出185.45萬元，占總支出8.0%；項(xiàng)目支出2,191.43萬元，占總支出95.0%。
按照支出功能分類：社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出0.35萬元，占0%；年初預(yù)算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年7月納入財(cái)政開支年初無預(yù)算；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出22.52萬元，占1.0%，年初預(yù)算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年7月納入財(cái)政開支年初無預(yù)算；衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）0.1萬元，占支出 0 %，衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）27.89萬元，占全部支出1.2%；年初預(yù)算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。年初預(yù)算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年7月納入財(cái)政開支年初無預(yù)算；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）10.53萬元，占全部支出 0.4 %，年初預(yù)算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年7月納入財(cái)政開支年初無預(yù)算；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）47.73萬元，占全部支出 2.0 %。節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）支出1,666.69萬元，占支出70.12 %。節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）支出73.49萬元，占支出 3.1%。節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出28.62萬元，占支出1.2 %。節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）支出498.95萬元，占支出20.99 %，年初預(yù)算為0萬元完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年7月納入財(cái)政開支年初無預(yù)算。
五大連池市山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年無政府性基金。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
五大連池市山口湖開發(fā)建設(shè)中心認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬元，比2018年減少0萬元，下降0 %。年初預(yù)算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國（境）支出 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)比減少0 萬元，下降0%。與上年決算比減少0 萬元，下降0 %。因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，人次數(shù)0人。變化的主要原因是本單位2019年度無因公出國（境）支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)比減少0 萬元，下降0%。與上年決算比減少0萬元，下降0 %。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，比2018年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬元，比2018年減少0 萬元，下降0%，公務(wù)用車購置 0 輛，公務(wù)用車保有 0 輛。變化的主要原因是本單位2019年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)比減少 0萬元，下降 0 %。與上年決算比減少0萬元，下降0 %。其中:國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，接待 0 人。變化的主要原因是本單位2019年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年度無政府采購支出。
山口湖開發(fā)建設(shè)中心2019年度未開展預(yù)算績效評價(jià)，故沒有預(yù)算績效情況說明。
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：是指財(cái)政部門以稅收為主體的財(cái)政收入安排的用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出的撥款。
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：是指財(cái)政部門使用依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展支出的撥款。
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。
（一）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等利費(fèi)等。
十五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
十九、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：
二十二、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
二十三、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。
二十四、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）支出：反映用于自然保護(hù)區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出。
二十五、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出：反映其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
二十六、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
